ZARZĄDZENIE NR 58/2008
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 listopada 2008 roku
w sprawie projektu budżetu Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218 ) oraz art. 181 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984 ) zarządzam co następuje:
§ 1
Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2009 rok” wraz z objaśnieniami, prognozą spłaty długu oraz informację o stanie mienia komunalnego.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra
UCHWAŁA NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 21.525.579,00 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 20.710.879,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 814.700,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.122.368,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.825.579,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 17.878.126,00 zł, w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.046.783,00 zł,
b) dotacje ( instytucje kultury, Gmina Przemęt, WIR w Poznaniu ) 960.744,00 zł,
c)wydatki na obsługę długu 96.900,00 zł,
2)wydatki majątkowe w 2009 r. (załącznik nr 6 ) w wysokości 3.947.453,00 zł.
3.Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.122.368,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2)wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 9.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.
§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu lub pożyczki.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
§ 5. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 134.336,00 zł;
2) celową w wysokości 49.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody 40.000,00 zł;
2)wydatki 145.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.716.000,00 zł,
z tego na:
1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu 300.000,00 zł;
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.416.000,00 zł.
§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
2)dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie z dokonywaniem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji.
3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 10. Ustala się kwotę 4.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór
Objaśnienia dotyczące budżetu Gminy Włoszakowice na 2009 rok
Na rok 2009 przewiduje się uzyskać dochody budżetu Gminy w kwocie 21.525.579
złotych ( załącznik nr 1 do uchwały ). Składają się na nie przyznane subwencje w kwocie 10.270.741 złotych, w tym część oświatowa 7.701.051 złotych, cześć wyrównawcza 2.552.420 złotych, w tym kwota podstawowa 1.819.342 złote i kwota uzupełniająca 733.078 złotych oraz część równoważąca 17.270 złotych. Ponadto planuje się otrzymać II ratę środków z PFRON-u rekompensującą udzielone ulgi ustawowe w podatkach będącymi dochodami gminy, a udzielone zakładom pracy chronionej i utracone w 2008 roku w wysokości I raty tj. 429.081 złotych.
Ze źródeł zewnętrznych przyznano również dotacje na prowadzenie zadań zleconych finansowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 3.121.000 złotych, z czego 2.680.300 złotych na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 30.000 złotych na wypłatę zasiłków obligatoryjnych, 8.700 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego od wypłacanych zasiłków, 64.900 złotych na prowadzenie zadań administracji rządowej (USC, obrona cywilna, meldunki itd.), oraz 337.100 złotych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Następną pozycję z tego zakresu stanowi dotacja Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.368 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Ponadto Wojewoda Wielkopolski deklaruje dofinansowanie zadań własnych w kwocie 96.550 złotych, z czego 43.600 złotych na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, 30.200 złotych na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze z zakresu pomocy społecznej, 4.000 złotych na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz 18.750 złotych na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Ponadto z Gminy Święciechowa wpłyną środki w wysokości 9.900 złotych w związku z uczęszczaniem do oddziału zerowego pięciu dzieci z Krzycka Małego leżącego na terenie tej Gminy do Krzycka Wielkiego leżącego na terenie naszej Gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.
Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych według otrzymanej prognozy winny wynieść 2.784.149 złotych, od osób prawnych według szacunku z lat ubiegłych 150.000 złotych. Wpływy uzyskane z podatku rolnego to kwota 253.400 złotych, z podatku leśnego 89.400 złotych, z podatku od nieruchomości 2.102.100 złotych, z podatku od środków transportowych 220.400 złotych, z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 11.500 złotych, od spadków i darowizn 25.000 złotych, z opłaty skarbowej 32.300 złotych, z opłaty miejscowej 24.000 złotych, z opłaty targowej 20.400 złotych, z podatku od czynności cywilnoprawnych 214.000 złotych, z odsetek od podatków niezapłaconych w terminie 6.900 złotych oraz z opłat za wysyłane upomnienia 3.200 złotych. Wpływów z podatku od posiadania psa nie planuje się.
Środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to 130.000 złotych.
Z majątku gminy winno wpłynąć tytułem najmu i dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych 238.750 złotych, tytułem wpłat ze sprzedaży mieszkań, działek oraz rat płaconych z tego tytułu 758.700 złotych, z opłat rat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 90.000 złotych i za przekształcenie go w prawo własności 12.000 złotych, z opłaty planistycznej 10.000 złotych oraz z odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania wpłat majątkowych 2.000 złotych.
Z opłat za uczęszczanie do przedszkola szacuje się uzyskać 208.864 złote z opłat wnoszonych przez rodziców, w tym 52.600 złotych za dożywianie dzieci w oddziałach 9-cio godzinnych w Krzycku i we Włoszakowicach, 376 złotych z odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli oraz 9.100 złotych jako odpłatność za uczęszczanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Tytułem opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni winno wpłynąć 9.000 złotych, tytułem opłaty produktowej 10.000 złotych, tytułem opłat za wpisy działalności gospodarczej 5.000 złotych, tytułem odpłatności za inne zadania świadczone w urzędzie 11.000 złotych, z odsetek na rachunkach bankowych urzędu 20.000 złotych, z darowizn 14.000 złotych oraz 2.400 złotych z odsetek na rachunkach bankowych szkół, 600 złotych z odsetek z OPS-u, 300 złotych odsetki z rachunku bankowego ŚDS i 36.000 złotych z usług przez niego świadczonych, 200 złotych z odsetek ZDG, 4.000 złotych z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz 19.000 złotych z innej działalności prowadzonej przez ZDG. Z tytułu prowadzenia działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem planuje się uzyskać 23.000 złotych, a z tytułu użytkowania obszarów łowieckich 5.000 złotych.
Tytułem partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, realizowanych w latach ubiegłych winno wpłynąć 40.000 złotych
Ponadto planuje się uzyskać 900 złotych tytułem należności jako 5% odpisu od kwot zebranych tytułem prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Powyższe dane przyjęto na podstawie zawiadomień Ministra Finansów w sprawie wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne, a także w oparciu o szacunkowe wyliczenia na podstawie obowiązujących uchwał oraz danych z lat ubiegłych.
Ponadto przewiduje się, w trakcie prowadzenia zadań zleconych, uzyskać 18.000 złotych tytułem dochodów z tytułu prowadzenia tej działalności, a w szczególności za wydawane dowody osobiste i odprowadzić je, po potrąceniu należnej prowizji, na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Żadna jednostka organizacyjna nie prowadzi rachunku dochodów własnych.
Rozchody występujące w roku 2009 to spłaty rat pożyczek pobranych w roku 2005 z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 16.000 złotych i w roku 2006 z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 400.000 złotych oraz 1.000.000 zł kredytu planowanego do pobrania do końca roku 2008. Jako przychód planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 1.716.000 złotych ( załącznik nr 7 do uchwały ).
Z uzyskanych dochodów oraz przychodów do wydatkowania z budżetu Gminy w roku 2009 przeznacza się kwotę 21.825.579 złotych ( załącznik nr 2 do uchwały ). Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczy ona następujących zadań.
W dziale „010 Rolnictwo i łowiectwo” 25.000 złotych przeznacza się na prace melioracyjne na terenie gminy, 121.500 złotych na podziały nieruchomości, wydzielanie gruntów, 5.000 złotych na organizację jarmarku rolniczego i wystawy koni w Bukówcu Górnym, 5.000 złotych na dofinansowanie postępu biologicznego zwierząt, 4.500 złotych na wykonanie tablic z nazwami ulic, numerami domów, informacyjnych, odławianie wałęsających się psów i walkę z wścieklizną, 10.000 złotych na usuwanie i niwelowanie nielegalnych wysypisk śmieci, 5.100 zł na składki odprowadzane do izb rolniczych, stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego ( 253.400 złotych ) i 12.000 złotych na wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji w Boszkowie ( ul. Starkowska i Turystyczna ). Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 188.100 złotych.
W dziale „600 Transport i łączność” na prace związane z drogami gminnymi oraz inne związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy przeznacza się 3.035.028 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 461.280 złotych, na odpis na ZFŚS 13.800 złotych, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i koszty podróży służbowych 9.880 złotych, na zakup paliw, narzędzi, środków chemicznych, środków czystości, części do remontu sprzętu, kamienia oraz materiałów do napraw dróg 169.940 złotych, na zakupy inwestycyjne ( kosiarka, samochód dostawczy, wiaty przystankowe ) 46.000 złotych, na bieżące utrzymanie dróg (wymiana i naprawy oznakowania, remonty cząstkowe, koszenie poboczy, równanie nawierzchni gruntowych, naprawy chodników, parkingów ), kruszenie kamienia, przeglądy itp. przeznacza się 207.100 złotych, na przeprowadzenie remontów sprzętu, dróg, chodników, renowację i równanie dróg 274.623 złote, wykonanie projektów, kosztorysów inwestorskich, usług geodezyjnych, budowę i przebudowę nawierzchni dróg, ulic ( Włoszakowice - ul. Kurpińskiego, Bukówiec Górny – ul. Marcinka i ul. Wańskiego, Boszkowo – ul. Dominicka i ul. Pocztowa, droga Krzycko Wielkie – Włoszakowice ) oraz chodników ( Krzycko Wielkie, Jezierzyce Kościelne, Bukówiec Górny – ul. Powstańców Wielkopolskich, Włoszakowice – ul. Kurpińskiego i Dłużyna, ) 1.839.105 złotych, na inne opłaty ( ubezpieczenia ) 7.400 złotych, koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biura 5.900 złotych.
W dziale „630 Turystyka” wydatki dotyczą działalności w ośrodkach wypoczynkowych prowadzonych w pomniejszonym zakresie ( dzierżawa Ośrodka Żeglarskiego, wysprzedaż segmentów schroniska ). Niezbędne wydatki potrzebne do prowadzenia powyższej działalności szacuje się na 28.900 złotych. Na wynagrodzenia bezosobowe zajmujących się obsługą na ośrodkach w okresie letnim wraz z pochodnymi przeznacza się 2.500 złotych, na zakup środków czystości, kwiatów, drzewek, paliwa, narzędzi, worków na śmieci oraz materiałów niezbędnych do bieżących napraw 2.700 złotych, na prace remontowe ( znaki, pomost, łodzie, budynki ) 7.500 złotych, na opłacenie zużycia energii elektrycznej i wody 14.000 złotych, na pozostałe usługi ( wywóz śmieci, ścieków, naprawy, usunięcie awarii ) 1.700 złotych i na składki ubezpieczeniowe należy planować 500 złotych.
W dziale „700 Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatkować 242.900 złotych, w tym na podziały nieruchomości, regulowanie i wznowienia granic dróg i działek, opisy map, wyceny nieruchomości, koszty komunalizacji oraz drobne remonty obiektów 33.000 złotych, na wykupy gruntu pod drogi 90.000 złotych, na opłaty sądowe oraz inne odszkodowania 1.800 złotych, na zakup materiałów do napraw 14.000 złotych, zużycie energii elektrycznej 2.000 złotych, na remonty obiektów 15.000 złotych, na naprawę dachów na budynkach gminnych ( siedziba Bractwa Kurkowego i TG Sokół, pałac w Zbarzewie ) i budowę mieszkań socjalnych 85.000 złotych oraz na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, a przede wszystkim zakup kwiatów, zniczy i wieńców z okazji świąt i rocznic oraz odnawianie tablic nagrobkowych 2.100 złotych.
Dział „750 Administracja publiczna” zawiera kilka rozdziałów - kilka różnych działalności, na łączną kwotę 2.150.933 złote. Wydatki związane z prowadzeniem prac administracyjnych dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 107.000 złotych, z czego 90.200 złotych to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS 2.100 złotych, koszty ryczałtu i podróży służbowych 2.800 złotych, pozostałych wydatków osobowych 1.600 złotych, koszty szkoleń 500 złotych i 9.800 złotych przeznacza się na koszty uroczystości dla jubilatów ( kwiaty, upominki, fotografie, poczęstunek ), dla nowożeńców ( kwiaty ), na zakup druków, biuletynów, książek. Wydatki rady gminy to kwota 77.060 złotych, z czego na diety radnych z tytułu udziału w sesjach, w komisjach, w innych pracach przypada 48.160 złotych. Diety przewodniczącego to 14.400 złotych, wyjazdy (delegacje, szkolenia, opłaty ) 2.200 złotych, koszty zorganizowania sesji, komisji, innych spotkań 9.500 złotych oraz na inne wydatki typu przewozy, oprawa dokumentów, przejazdy, tłumaczenia itp. 2.800 złotych. Na wynagrodzenia sołtysów (comiesięczne diety) przeznacza się 31.600 złotych, na wydatki związane z opłacaniem składek WOKISS 7.000 złotych, na wydatki z obsługą sołectw 1.500 złotych, na działania reklamujące i promujące Gminę 15.000 złotych, kwota 1.911.773 złote to środki przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie urzędu gminy i tak:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1.100.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.100 zł
- podróże służbowe i ryczałty 30.600 zł
- inne wydatki osobowe 21.700 zł
- woda i energia 42.500 zł
- składki ubezpiecz. 165.600 zł
- odpis na ZFŚS 31.900 zł
- koszty łączności 48.920 zł
- zakup opału 48.000 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru 9.250 zł
- zakup, naprawy i serwis komputerów, akcesoriów 50.150 zł
- koszty sekretariatu (znaczki, książki, kwiaty,
druki, upominki, tłumaczenia i inne) 23.700 zł
- prenumerata, szkolenia, środki
czystości, ksero i inne 35.403 zł
- usługi pocztowe 34.700 zł
- prace remontowe 15.000 zł
- różne opłaty i składki 3.750 zł
- zakup przyłącza do agregatu 32.000 zł
- materiały do remontów i napraw 10.000 zł
W dziale „751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkuje się otrzymane środki na prowadzenie oraz uaktualnianie rejestru wyborców w kwocie 1.368 złotych.
Dział „754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zawiera zadania z zakresu obrony cywilnej ( szkolenia kurierów, ćwiczenia, prowadzenie magazynu i konserwacja sprzętu OC ) w wysokości 1.600 złotych, z zakresu pomocy policji ( zakup paliwa ) w wysokości 14.000 złotych, rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 49.000 złotych oraz z zakresu prowadzenia ochotniczych straży pożarnych 203.790 złotych, gdzie na zakup paliwa, materiałów do remontów i napraw, sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz innych niezbędnych materiałów i produktów przeznacza się 71.190 złotych, na naprawy samochodów i motopomp, przeglądy techniczne samochodów, syren, masztów, na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i zorganizowanie zawodów pożarniczych 66.090 złotych, na ubezpieczenia pojazdów i ludzi 6.550 złotych, na opłaty telefoniczne, zakup wody i energii 6.180 złotych, na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 18.200 złotych, na usługi zdrowotne i tłumaczenia 1.100 złotych, na remonty 11.900 złotych i na wymianę bram wjazdowych w Krzycku Wielkim 18.000 złotych oraz na zakup pompy pływającej 4.580 złotych. Łączna kwota wydatków w tym dziale wynosi 268.390 złotych.
W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się wydatki związane z poborem podatków i wynoszą one 53.307 złotych, a dotyczą opłat za szkolenia i ubezpieczenie gotówki oraz inne opłaty 4.050 złotych, opłat za przesyłki i doręczenia oraz koszty egzekucyjne w wysokości 26.077 złotych, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.130 złotych, zakup sprzętu i wyposażenia 6.150 złotych, wynagrodzenia prowizyjne od zebranych podatków i opłat 13.600 złotych oraz koszty przejazdów 1.300 złotych.
W dziale 757 „ Obsługa długu publicznego” planuje się wydatkować 96.900 złotych na odsetki od pożyczek i kredytów pobranych w latach ubiegłych oraz planowanych do pobrania w roku bieżącym.
W dziale 758 “Różne rozliczenia” znajduje się rezerwa ogólna budżetu w kwocie 134.336 złotych.
Dział „801 Oświata i wychowanie” pochłania około 40 % wydatków całego budżetu i zamyka się kwotą 8.487.539 złotych, z czego 3.989.511 złotych dotyczy szkół podstawowych, gdzie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada 3.141.929 złotych, na wypłatę ryczałtu i delegacji 10.820 złotych, odpis na ZFŚS 193.038, pozostałe wydatki osobowe to 196.145 złotych, na zadania remontowe 142.940 złotych, a reszta tj. 304.639 złotych to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ( zakupy, naprawy, opłaty, pomoce naukowe, telefony, internet, energia i woda itd. ). W gimnazjach wydatkuje się 2.250.031 złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.840.481 złotych, na odpis na ZFŚS 118.015 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 129.842 złote, a reszta tj. 161.693 złote to koszty wyposażenia i utrzymania substancji majątkowej oraz prowadzenie bieżącej działalności. Liceum pochłania kwotę 784.100 złotych, wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 510.400 złotych, na odpis na ZFŚS 27.760 złotych, na pozostałe osobowe 28.300 złotych, na usługi remontowe 150.000 złotych, reszta, tj. 67.640 złotych to wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy, usługi i opłaty. Na wydatki związane ze szkołą zawodową przewiduje się kwotę 49.300 złotych, z czego wynagrodzenia i pochodne to 34.710 złotych, pozostałe wydatki to 14.590 złotych. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów i zatrudnienie dwóch konwojentów w niepełnym wymiarze ) wydatkuje się 222.900 złotych; wynagrodzenia i pochodne to kwota 35.700 złotych, odpis na ZFŚS 2.200 złotych, koszt autobusów dowożących dzieci do Jezierzyc Kościelnych, Krzycka Wielkiego Włoszakowic i Dłużyny wynosi 153.000 złotych i koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do Leszna, Kościana i Olbrachcic 32.000 złotych. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół i przedszkoli przeznacza się 42.864 złotych tj. 1% od funduszu ich wynagrodzeń. Wydatki na przedszkola samodzielne kształtują się w wysokości 972.985 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 728.924 złote, odpis na ZFŚS 37.895 złotych, pozostałe wydatki osobowe to 41.707 złotych, 4.600 złotych to koszty prowadzenia placu zabaw w Parku i pozostałe, a więc 124.615 złotych to wydatki rzeczowe przeznaczone na zakup opału, energii, wody, usług telefonicznych, internetowych, sprzętu, wyposażenia, abonamentu, prenumeraty, pomocy-zabawek, ubezpieczenia oraz napraw i remontów. Ponadto, na dzieci z naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Przemęt przeznacza się środki w wysokości 35.244 złote. Wydatki w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach ( Dłużyna i Jezierzyce Kościelne ) wynoszą 157.098 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi to 116.010 złotych, odpis na ZFŚS 5.000 złotych, pozostałe osobowe to 7.580 złotych, pozostałe w kwocie 28.508 złotych to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem. Na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przeznacza się 18.750 złotych.
Dział „851 Ochrona zdrowia” to wydatek rzędu 130.000 złotych z przeznaczeniem na działalność przeciwalkoholową oraz zwalczanie narkomani, tj. terapia dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w świetlicach terapeutycznych 10.880 złotych, prowadzenie zajęć wyrównawczych 10.240 złotych, zajęć w zespołach śpiewaczych 30.000 złotych, innych zajęć pedagogiczno wychowawczych 7.040 złotych, organizowanie terapii poprzez imprezy okolicznościowe, wyjazdy na basen, zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego 46.740 złotych, prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży z zakresu alkoholizmu i narkomani 9.500 złotych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prace komisji, zorganizowanie jej posiedzeń, szkoleń 11.100 złotych oraz uzyskanie opinii biegłych dla osób z problemami 4.500 złotych. W wyszczególnionych wydatkach wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 67.660 złotych.
Dział „852 Pomoc społeczna” to bardzo zróżnicowane formy działalności, na które ogólnie wydatkuje się 3.554.300 złotych. Na pomoc sąsiedzką ( wynagrodzenia ) 3.600 złotych, na pozostałe usługi opiekuńcze 21.000 złotych, na wypłatę zasiłków ( zasiłki stałe, okresowe, celowe i w naturze, schronienie, posiłki, ubranie, sprawienie pogrzebu, opłata za podopiecznych w DPS, wydatki Gminnego Centrum Kształcenia Praktycznego, współpraca z organizacjami pozarządowymi) 220.000 złotych, w tym z zakresu zadań zleconych 30.000 złotych i z zakresu zadań własnych 190.000 złotych, z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych ( pochodne od wynagrodzeń ) 8.700 złotych, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 2.611.950 złotych oraz obsługę tego zadania wraz z pochodnymi od zasiłków 68.350 złotych, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 56.850 złotych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 30.000 złotych, na dożywianie dzieci w szkołach 15.000 złotych, na utrzymanie ośrodka 202.600 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 177.150 złotych, odpis na ZFŚS 4.400 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 4.800 złotych, wydatki rzeczowe (zakup druków, materiałów biurowych, opału, toneru, konserwacja ksero, wyposażenia, wysyłki pocztowe, telefony, energia, woda, sprzątanie i inne) 16.250 złotych oraz na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 373.100 złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 317.899 złotych, odpis na ZFŚS 13.020 złotych, pozostałe wydatki osobowe 1.600 złotych i wydatki rzeczowe ( zakupy towarów i usług oraz opłaty niezbędne do funkcjonowania placówki ) 40.581 złotych.
W dziale „854 Edukacyjna opieka wychowawcza” znajdują się wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej we Włoszakowicach w kwocie 50.100 złotych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 42.900 złotych, na odpis ZFŚS 4.370 złotych, pozostałe wydatki osobowe to 2.830 złotych. Ponadto 13.180 złotych przeznacza się na stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce lub sporcie. Ogółem wydatki wynoszą 63.280 złotych.
W dziale „900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatkować 1.437.020 złotych, z czego na prace pielęgnacyjne w parku, na innych terenach zielonych oraz nowe nasadzenia na terenie gminy 110.960 złotych, na utrzymanie, konserwację, rozbudowę i pobór energii oświetlenia ulicznego 521.060 złotych, na utrzymanie czystości i porządku oraz na wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych w miejscowościach letniskowych 80.000 złotych, na udział w budowie wysypiska odpadów dla rejonu leszczyńskiego przez MZO w Lesznie 528.000 złotych, na aktualizację planu gospodarki odpadami 12.000 złotych, na zadania z zakresu gospodarki ściekowej 185.000 złotych, w tym na wstępne prace związane z rozbudową oczyszczalni jako udział własny 75.000 złotych.
Dział „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to wydatki rzędu 920.400 złotych. Składają się na nie dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 739.000 złotych i dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 181.400 złotych.
Dział „926 Kultura fizyczna i sport” zawiera przede wszystkim wydatki na masowe imprezy sportowe i tak na Bieg Sokoła 6.600 złotych, zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi 10.530 złotych, gminne turnieje piłkarskie 2.940 złotych, inne imprezy rekreacyjne ( bieg z wójtem, Hubertus, złazy, turnieje, regaty ) 10.090 złotych, na wsparcie działalności gniazd sokolich i związku hodowców gołębi, sekcji piłkarskich, żeglarskich, TG Sokół we Włoszakowicach, klubu Dąb w Boguszynie i innych 36.160 złotych, utrzymanie obiektów sportowych 37.500 złotych, opłacenie ubezpieczenia imprez, ich uczestników, składek członkowskich, opłat startowych i wpisowych 7.750 złotych, organizowanie uroczystości rocznicowych 2.000 złotych, opłacenie sędziów 19.900 złotych, opłata za zużytą energię elektryczną na obiektach sportowych 5.000 złotych, nawadnianie boiska w Boguszynie 10.000 złotych, wykonanie trybun na boisku we Włoszakowicach 5.000 złotych oraz budowa sali środowiskowo – sportowej we Włoszakowicach – udział własny 879.408 złotych. Łączne wydatki na sport to kwota 1.032.878 złotych.
W budżecie nie przewiduje się innych wydatków, chociaż te przedstawione nie obejmują wszystkich zadań obowiązkowych należących do gmin. Z przedstawionych założeń wynika, że nie wszystkie zadania obligatoryjne oraz potrzeba ich finansowania na terenie naszej Gminy występują.
Ogółem wydatki dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pokrywane z otrzymanych dotacji ( Krajowe Biuro Wyborcze i Wojewoda Wielkopolski ) wynoszą 3.122.368 złotych ( załącznik nr 3 do uchwały ) i wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( Urząd Gminy Święciechowa ) wynoszą 9.900 złotych ( załącznik nr 4 do uchwały ).
Pozostałe wydatki w kwocie 18.693.311 złotych dotyczą finansowania zadań własnych i są wydatkowane zgodnie z wyżej przedstawionym przeznaczeniem. Z kwoty tej na zadania majątkowe wyszczególnione w załączniku nr 6 do uchwały przeznacza się 3.947.453 złote, w tym na wydatki inwestycyjne 3.246.873 złote i na zakupy inwestycyjne 172.580 złotych. Na rok 2009 planuje się z zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych ( załącznik nr 5 ) realizację niektórych ( oczyszczalnia, sala środowiskowo – sportowa i przebudowa drogi w Bukówcu Górnym ) pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych. Dane wykazane w WPI zostały uaktualnione i są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentów i informacji posiadanych na dzień dzisiejszy. W WPI obowiązującym w roku bieżącym wszystkie zaistniałe zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji.
Na dotacje dla instytucji kultury przeznacza się 920.400 złotych, na dofinansowanie przedszkoli w Starkowie i Buczu prowadzonych przez Gminę Przemęt, a do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy, na podstawie podpisanych porozumień między gminami przeznacza się 35.244 złote i do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznzniu 5.100 złotych. Na spłatę odsetek od pobranych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 96.900 złotych oraz na wykonanie zadań z zakresu programu profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii 130.000 złotych.
Ponadto zachowuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 134.336 złotych oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.000 złotych.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy przeznacza się kwotę 9.046.783 złote.
Dotychczas żadna z jednostek organizacyjnych Gminy nie podlegała obowiązkowi odprowadzania składek na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych i w związku z tym nie planuje się wydatków na ten cel.
Środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 145.000 złotych ( załącznik nr 8 do uchwały ) będą przeznaczone na :
-
selektywną zbiórkę odpadów ze szkół i terenu Gminy,
-
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy,
-
wydrukowanie harmonogramu wywozu odpadów,
-
zakup nagród i materiałów do prowadzonej edukacji ekologicznej,
-
zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów,
-
wyposażenie i działalność GCEE,
-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grotnikach i Włoszakowicach.
