Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 63/2013
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2013 rok.


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 146.773,15 złote, z czego dochody bieżące o 146.773,15 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 141.380,15 złotych, co daje ogólną kwotę 3.688.092,49 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.957.703,49 złote, w tym dochodów bieżących 26.859.878,49 złotych i dochodów majątkowych 2.097.825,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 określoną w § 2 Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok o 146.773,15 złote oraz dokonuje przeniesień, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 146.773,15 złote i ogółem wynoszą 26.463.249,49 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 139.328,15 złotych i ogółem wynoszą 20.918.040,49 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 137.114,06 złotych i ogółem wynoszą 12.783.822,28 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 276.442,21 złote i ogółem wynoszą 8.134.218,21 złotych,
2) dokonuje się przesunięć dotacji na zadania bieżące między odbiorcami nie zmieniając kwoty ogółem, która wynosi 1.121.480,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 7.445,00 złotych i ogółem wynoszą 3.896.438,00 złotych,
4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i wynoszą 27.291,00 złotych,
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 500.000,00 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) przesunięcie wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,
2) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 141.380,15 złotych, co daje ogólną kwotę 3.688.092,49 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.


4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.581.968,49 złotych, w tym wydatków bieżących 26.463.249,49 złotych i wydatków majątkowych 3.118.719,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.




Wójt Gminy

Stanisław Waligóra







Uzasadnienie:
I. Dochody ( załącznik Nr 1 i Nr 2 ) zwiększa się o dotacje Wojewody
1. na zadania zlecone z zakresu:
1) wypłaty rekompensaty rolnikom z tytułu akcyzy 131.934,15 zł,
2) składek ubezpieczeniowych pracowników wykonujących zadania zlecone 1.040,00 zł,
3) dodatków pielęgnacyjnych wypłacanych przez GOPS 8.406,00 zł.
2. na zadania własne z zakresu:
1) wypłaty zasiłków gwarantowanych przez GOPS 889,00 zł,
2) dodatków dla pracowników socjalnych 4.504,00 zł.
II Wydatki ( załącznik Nr 3, 4, 5, 6 )
1. Zwiększa się wydatki na zadania, na które otrzymano powyższe dotacje.
2. Dokonuje przeniesień na wnioski złożone przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim, Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach oraz urząd gminy.
3. Dokonuje się przesunięć między jednostkami środków dla przedszkoli, do których chodzą dzieci z naszej gminy, w ramach ogólnie przeznaczonej kwoty.
4. Przesuwa się na wniosek ŚDS wydatki między paragrafami ponoszone w ramach porozumienia.

• zal_1_63_2013.pdf
• zal_2_63_2013.pdf
• zal_3_63_2013.pdf
• zal_4_63_2013.pdf
• zal_5_63_2013_01.pdf
• zal_6_63_2013.pdf