ZARZĄDZENIE NR 37/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 15.548,00 złotych, co dotyczy dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.587.616,72 złotych, w tym dochodów bieżących 39.017.870,78 złotych i dochodów majątkowych 4.569.745,94 złotych.
§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 15.548,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian
1) kwota wydatków bieżących zwiększa się o 15.548,00 złotych i wynosi 37.823.391,09 złotych, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 358,00 złotych i ogółem wynoszą 24.055.153,09 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 47.451,17 złotych i ogółem wynoszą 14.365.810,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 47.093,17 złotych i ogółem wynoszą 9.689.342,97 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.503.920,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 15.190,00 złotych i ogółem wynoszą 11.914.318,00 złotych,
d) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
2) kwota wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia, nie zmienia się i wynosi 12.701.185,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
a) dotacje dla:
- jednostek sektora finansów publicznych 2.978.500,00 złotych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 192.000,00 złotych,
b) programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.338.385,09 złotych.
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, a kwota ogółem nie zmienia się i wynosi 11.912.921,78 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
-
Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.524.576,18 złotych, w tym wydatków bieżących 37.823.391,09 złotych i wydatków majątkowych 12.701.185,09 złotych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
Wójt Gminy
Stanisław Waligóra
Uzasadnienie:
1. Dochody ( załącznik Nr 1 ) 15.548,00 zł
Zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczonych na:
1) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 13.572,00 zł,
2) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 1.618,00 zł,
3) dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 358,00 zł.
2. Wydatki ( załącznik Nr 2, 3, 4 i 5 )
1) Zwiększenie planu wydatków na zadania, których dotyczą dotacje w kwocie 15.548,00 zł,
2) przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski złożone przez GOPS we Włoszakowicach, Przedszkole we Włoszakowicach, Zespół Szkół w Krzycku Wielkim i urząd gminy,
3) przeniesienie wydatków majątkowych w zakresie programu unijnego,
4) przeniesienie wydatków z zakresu zadań zleconych.
