Budżet 2006

Okres: 2006

Uchwała Nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2006 rok

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 roku poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz art. 110, 116 ust. 1, art. 124, 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się budżet gminy na 2006 rok w wysokości:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.547.417,- złotych, jak w załączniku nr 1 do
uchwały, w tym:
a / dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.408.444,- zł, jak w
załączniku nr 3,
b / dochody wypracowane z tytułu wykonywania zadań zleconych 18.000,- złotych, jak w
załączniku nr 3.
c / dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 1.800,-złotych,
załącznik nr 4.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.888.277,- złotych, jak w załączniku nr 2 do
uchwały, w tym:
a/ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.408.444,- zł, jak w
załączniku nr 3,
b/ wydatki z zakresu zadania realizowanego na podstawie porozumienia 1.800,- złotych,
jak w załączniku nr 4,
c/ rezerwa ogólna 65.524,- złote, jak w załączniku nr 2.
§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami ( łącznie z paragrafami 4010, 4110, 4120, 6050, 6060 ) w ramach działu.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwotach:

1.


Przychody 32.000,- złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
2.

Wydatki 32.000,-złotych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.



§ 4


Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury:

1.


Dla Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach w kwocie 545.389,- złotych,
2.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej we Włoszakowicach w kwocie 184.600,- złotych,


jak w załączniku nr 6 do uchwały.


§ 5

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,- złotych i wydatków na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000,- złotych, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.303.067,- złotych, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny dotyczący:
1. Modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociągowej, jak w załączniku nr 9,
2. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jak w załączniku nr 10.


§ 8

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 2.340.860,- zł będzie przychód z pożyczki lub kredytu, natomiast spłata rat pożyczki pobranej w roku ubiegłym w kwocie 312.900,- będzie realizowana z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 9

Określa się kwotę 500.000,- złotych, do której wójt gminy może zaciągnąć kredyt na pokrycie ewentualnego występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań gminy oraz do zaciągnięcia długu do wysokości kwot ujętych w budżecie.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 12

Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.




Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór



Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2006

I Dochody 1.800,-


801 Oświata i wychowanie 1.800,-
80104 Przedszkola 1.800,


§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego. 1.800,-



II Wydatki 1.800,-


801 Oświata i wychowanie 1.800,-
80104 Przedszkola 1.800,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 200,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,-
§ 4440 Odpisy na ZFŚS 200,-


Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku.



Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2006

I Stan środków obrotowych na początku roku 500,-

II Przychody ( opłaty, kary, środki z województwa) 32.000,-


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32.000,-
0690 Wpływy z różnych opłat 32.000,-

III Wydatki (wydatki związane z ochroną środowiska) 32.000,-


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.000,-
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 32.000,-
2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 32.000,-

IV Stan środków na koniec roku 500,-

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku



Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Włoszakowice dla instytucji kultury w roku 2006.
I Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 545.389,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 545.389,-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 545.389,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 545.389,-

II Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 184.600,- zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 184.600,-
92116 Biblioteki 184.600,-
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 184.600,-

O G Ó Ł E M 729.989,- zł

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku


Środki uzyskane z opłat za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykorzystanie w roku 2006


I. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 125.000,- zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 125.000,-
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 125.000,-
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 125.000,-

II. Wydatki na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych 125.000,- zł



851 Ochrona zdrowia 125.000,-

85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,-
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000,-
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.000,-
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66.200,-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.400,-
4300 Zakup usług pozostałych 26.100,-






Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku




Wydatki inwestycyjne w roku 2006

Plan

I Budowa sieci wodociągowej łączącej stację w Krzycku Wielkim
z Jezierzycami Kościelnymi 300.000
010 Rolnictwo i łowiectwo 300.000,-
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 300.000,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300.000,-

II Budowa kanalizacji sanitarnej w Bukówcu Górnym
i we Włoszakowicach 2.638.953,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.638.953,-
90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.638.953,-
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane
z innych środków bezzwrotnych 2.638.953,-

III Zakupy inwestycyjne dla urzędu gminy 39.600,-
750 Administracja publiczna 35.000,-
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35.000,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000,-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 4.600,-
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4.600,-
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.600,-

IV Budowa i modernizacja dróg gminnych 1.258.044,-
600 Transport i łączność 1.258.044,-
60016 Drogi publiczne gminne 1.258.044,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.258.044,-

V Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 66.470,-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66.470,-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 66.470,-
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66.470,-


O G Ó Ł E M 4.303.067,-






Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku





Wieloletni program inwestycyjny
Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.

1.


Zakres tego zadania obejmuje modernizację ujęcia wody w Krzycku Wielkim, budowę sieci wodociągowej we wsi Boszkowo, modernizację stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami i budowę sieci wodociągowej łączącej Krzycko Wielkie z Jezierzycami Kościelnymi.
2.

Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie miejscowej społeczności odpowiedniej ilości wody o wymaganych parametrach konsumpcyjnych i pożarowych.


3.



Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


4.



Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2006.


5.



Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 1.947.833,- złote.


6.



Wydatki do poniesienia


- w roku 2002 ogółem wynoszą 22.310,-złotych, w tym środki zabezpieczone
przez gminę 22.310,- złotych.
- w roku 2003 ogółem wyniosą 425.320,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 217.356,- złotych, otrzymane z
SAPARD-u 207.964,- złotych ( Sapard I ).
- w roku 2004 ogółem wyniosą 286.003,-złote, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 149.248,- złotych, przyznane z
SAPARD-u 136.755,- złotych (Sapard II ).


w roku 2005 ogółem wyniosą 914.200,- złotych, całość zabezpieczona przez Gminę,


w roku 2006 ogółem wyniosą 300.000,- złotych, całość zabezpieczona przez Gminę.








Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku


Wieloletni program inwestycyjny

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice


Zakres tego zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy, w roku 2006 nastąpi kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice ( w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach ).


Celem tego przedsięwzięcia jest wzrost działań służących ochronie środowiska.


Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.


Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2002 - 2006.


Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 6.186.203,-złote.


Wydatki do poniesienia w roku 2002 ogółem wynoszą 3.500,-złotych, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 3.500,- złotych,
w roku 2003 ogółem wynoszą 1.173.450,-złotych, w tym środki
zabezpieczone przez gminę 46.450,- złotych, otrzymane z SAPARD-u 542.000,- złotych ( Sapard I ), z kredytu z WFOŚ i GW 585.000,- złotych,
- w roku 2004 ogółem wynoszą 1.140.300,-złotych w tym środki
zabezpieczone przez gminę wraz z zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW 633.955,- złotych, przyznane ze SAPARD-u 506.345,- złotych (Sapard II ),


w roku 2005 ogółem wynoszą 1.230.000,- złote, w tym środki zabezpieczone przez Gminę, wraz z pożyczkami 1.230.000,- złote,


w roku 2006 ogółem wynoszą 2.638.953,- zł, w tym środki wnioskowane z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wynoszą 2.210.810,- złotych, reszta w kwocie 428.143,- złotych zabezpieczona przez Gminę.










Złącznik nr 11 do Uchwały nr XXIX/ 246 /2005
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2005 roku





Przychody i rozchody budżetu gminy
na 2006rok



Plan

I Przychody 2.653.760,-

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 2.340.860,-
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 312.900,-


II Rozchody 312.900,-

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 312.900,-

Typ dokumentu: Budżet
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0